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  • Q企業內部控制實務(2017版)300頁

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    更新時間:2019-06-11分類:內部控制資料大小:12.4 MB

    內容共十章,以財政部等五部委聯合頒布的《企業內部控制基本規范》《企業內部控制應用指引》《企業內部控制評價指引》《企業內部控制審計指引》為主線,同時借鑒其他國家和地區的內控框架(美國、加拿大、法國、英國和南...

  • Q企業管理:內部控制缺陷與評價211頁

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    更新時間:2018-11-19分類:內部控制資料大小:5.98 MB

    本書以內部控制缺陷及內部控制評價為主線,共分為八章。 前言 目錄 第一章 緒論 (1) 第一節 研究背景 (1) 第二節 研究意義 (3) 第三節 研究內容與方法 (5) 第四節 概念界定 (8) 第五節 本書的創新點 (27) 第六節 …本...

  • J縣交通運輸局財務內部控制制度(試行)45頁

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    更新時間:2018-05-15分類:內部控制資料大小:86.0 KB

    為了加強我局內部管理與監督,防范和化解風險,規范工作人員行為,提高內控執行能力和管理水平,保護經濟資源安全完整,保證會計信息正確可靠。根據《 會計法 》和《 預算法 》之規定,制定本制度。

  • Q企業內部控制體系建設的思路和方法(2017版)146頁

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    更新時間:2018-04-05分類:內部控制資料大小:12.3 MB

    主要內容一、企業內部控制體系的形成過程二、企業內部控制體系與規范化管理三、企業內部控制體系建設的理論思路四、企業內控體系建設實施的內容和要求企業內部控制,是內部經營風險控制管理制度的總和,是通過強化對于...

  • G供電分公司防控業財風險的“五結合”內部控制評價管理18頁

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    更新時間:2017-04-08分類:內部控制資料大小:2.58 MB

    目錄 一、防控業財風險的“五結合”內控評價管理的背景 1 (一)內部控制評價重要性日益顯著。 1 (二)內部控制評價方法有待完善。 2 (三)內部控制評價范圍有待延伸。 2 二、防控業財風險的“五結合”內控評價管理的內涵...

  • G集團公司管控體系設計培訓課件162頁

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    更新時間:2016-11-23分類:內部控制資料大小:4.89 MB

    集團公司管控體系設計 2016年11月 目錄 一、風險管理與內部控制的涵義 二、集團公司管控的價值透視 三、集團公司管控模式與職能定位設計 四、集團公司管控的組織保障設計 五、集團公司靜態管控體系設計 六、集團公司...

  • B北京市船舶檢驗所內部控制手冊240頁

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    更新時間:2016-09-22分類:內部控制資料大小:3.88 MB

    北京市船舶檢驗所 市運輸管理技術支持中心 內部控制手冊 2015年12月 目錄 總章 1 一、單位基本情況 1 (一)單位簡介 1 (二)組織架構 2 (三)部門職能 2 二、內部控制手冊建立的目的和意義 4 三、內部控制手冊的適用范圍...

  • X行政企事業單位:資產管理與內部控制62頁

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    更新時間:2016-07-14分類:內部控制資料大小:547 KB

    行政事業單位資產管理與內部控制摸清行政事業單位“家底”,有利于夯實管理基礎,進一步規范和加強行政事業單位國有資產管理;有利于促進資產合理配置,為預算編制和審核提供可靠依據;有利于完善行政事業單位國有資產基礎...

  • N內部控制:火電燃料管理風險操作指引項目經驗交流28頁

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    更新時間:2016-07-05分類:內部控制資料大小:1.81 MB

    電力審計部 電力《火電燃料管理風險操作指引》項目經驗交流 目錄 一. 項目實施的意義 二. 項目實施過程 三. 項目實施效果 四. 下一步工作安排

  • S私募基金內控風控制度642頁

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    更新時間:2016-06-17分類:內部控制資料大小:3.99 MB

    私募基金監管法律規則匯編 201603 642頁.pdf 財產分離制度.docx 防范內幕交易、利益沖突控制制度.docx 合格投資者內部審核流程制度.docx 募集行為及宣傳推介管理制度.docx 內部控制制度.docx 投資工作管理制度…私募...

  • D大型礦業集團公司:企業內部控制規范(手冊)356頁

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    更新時間:2016-05-27分類:內部控制資料大小:5.71 MB

    為了認真貫徹落實財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會頒布的《企業內部控制基本規范》及其《配套指引》,提升管理水平,提高運營效率,實現公司發展戰略,促進企業持續健康發展,特制定《××硫鐵礦集團有限公司...

  • D電力公司:火電燃料管理風險操作指引項目經驗交流29頁

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    更新時間:2016-05-19分類:內部控制資料大小:1.89 MB

    電力審計部 電力《火電燃料管理風險操作指引》項目經驗交流 目錄 一 項目實施的意義 二 項目實施過程 三 項目實施效果 四 下一步工作安排

  • W微電子審計部:內部控制工作分享73頁

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    更新時間:2016-05-19分類:內部控制資料大小:3.77 MB

    審計組織體系變革 工作重心前移 風險管理 內控體系 建設 效能監察 審計監督 事前防范 事后審查 經濟責任審計 營運審計 工程造價審計 專項調查 重大風險事中 監督核查 流程管理 內控手冊 跨部門流程梳理 關鍵業務流程...

  • S集團審計部年度內部控制評價工作交流18頁

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    更新時間:2016-05-18分類:內部控制資料大小:547 KB

    集團審計部 2015年3月 集團年度內部控制評價工作交流 目錄 第一部分 集團2013年度內部控制評價報告回顧 第二部分 內部控制評價工作常見問題交流

  • F集團公司風險管理手冊編制項目宣貫材料111頁

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    更新時間:2016-05-18分類:內部控制資料大小:4.77 MB

    集團風險管理手冊編制項目匯報總結 目錄 一 項目的背景介紹 二 手冊導讀及使用 三 手冊附件成果展示 一、項目的背景與思考 領導高度重視 組織基本搭建 制定工作指引 點面結合推進 規劃執行偏差 風險管理是集團公司確...

  • Q強化內控防范風險—某房地產開發公司審計部內控測評實踐27頁

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    更新時間:2016-05-18分類:內部控制資料大小:1.33 MB

    置地審計部 — 置地內控測評實踐 強化內控 防范風險 目錄 第一部分 工作背景 第二部分 內控測評 第三部分 檢討與反思 CONTENTS |置地審計部 6 預期目標部門愿景 審計原則 管控要求業務概況 投資物業爆發增長, 預計未...

  • Y醫藥公司風險管理:風險評估與內部控制建設工作交流50頁

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    更新時間:2016-05-18分類:內部控制資料大小:2.31 MB

    以合規制勝 御風險于千里— ×× 醫藥行業在市場推廣、產品責任、合規及研發投入等方面風險較高; 公司業務快速成長,積累了部分風險; 實施“風險評估與內部控制建設”項目是 內在需求 實施“風險評估與內部控制建設...

  • K科技公司內部控制制度(2014年版)330頁

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    更新時間:2016-04-08分類:內部控制資料大小:4.14 MB

    目錄 1 全面預算管理辦法 1 2 庫存現金管理辦法 47 3 銀行存款管理辦法 55 4 票據管理辦法 72 5 往來款項管理辦法 77 6 存貨管理辦法 85 7 固定資產管理辦法 105 8 在建工程管理辦法 134 9 合同管理辦法…目錄1 全面...

  • P啤酒公司十年內部控制建設回顧42頁

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    更新時間:2016-04-06分類:內部控制資料大小:1.55 MB

    內控扎根流程,流程支持發展—××啤酒十年內控建設回顧企業的一切管理活動從建立和健全內控流程開始,企業的一切經營決策和經營活動都不能游離于完善有效的內控流程之外。這是我們多年內控實踐的體會。一個企業的生...

  • B北京某商業公司:內部控制手冊(試運行)303頁

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    更新時間:2015-12-09分類:內部控制資料大小:14.5 MB

    內控培訓工作總結會 20頁.pptx 北京某商業公司:內部控制手冊(試運行) 201510 303頁.docx 目錄 一、總則 1 1.編制《內部控制手冊》目的、意義 2 2.《內部控制手冊》的適用范圍 2 3.內部控制基本原則 2 3.1…內控培...

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